九三學社云南省委員會2023年度預算公開說明

 

九三學社云南省委員會2023年預算公開目錄

 

第一部分 九三學社云南省委員會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 九三學社云南省委員會2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

 

 

附件2

 

九三學社云南省委員會2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導，同中國共產黨通力合作的親密友黨，是中國共產黨的好參謀、好幫手、好同事，是中國特色社會主義參政黨。根據“三定方案”，我委主要履行以下職責：

1.貫徹執行中共中央關于統一戰線工作的路線、方針、政策和九三學社中央、九三學社云南省委的決議，決定、工作計劃和交辦的其他任務。

2.負責全省所屬各級社組織的思想建設。

3.負責所屬各級領導班子配備和后備隊伍建設，抓好成員的培訓及組織發展等工作。

4.充分發揮參政黨的各項職能，調動社員參政議政的積極性，組織專題調研，撰寫提案、議案及各類專題報告等。

5.大力開展以智力支邊，智力扶貧為主要內容的各種工作，組織和推動社員為我省的工業、農業、科技和教育事業獻計出力。

（二）機構設置情況

九三學社云南省委員會共設置六個部室，包括：組織部、宣傳部、社會服務部、參政議政部、聯絡部、辦公室。我委無下屬單位。

（三）重點工作概述

 2023年是貫徹中共二十大精神和社十二大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵一年。社云南省委的工作思路是，始終把習近平新時代中國特色社會主義思想作為強大思想武器，認真貫徹落實中共二十大、九三學社十二大、中共云南省委十一屆三中全會精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，團結全省社員，深化政治交接、傳承合作初心，圍繞中共云南省委提出的“3815”戰略發展目標謀劃，扎實做好各項工作，以實際行動忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，為助力云南經濟社會高質量發展貢獻智慧力量。

1.強化思想引領，凝聚思想共識。

提升思政工作的政治引領力。把學習宣傳中共二十大精神和社十二大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務抓好抓實。結合開展“矢志不渝跟黨走、攜手奮進新時代”政治交接主題教育，將思想政治建設寓于各項社務活動之中，統籌推進，同頻共振，將與中國共產黨通力合作的政治信念和“愛國、民主、科學”的優良傳統繼承好、傳承好。

增強宣傳工作的主動性和感染力。發揮主動性和創造性，圍繞重點工作，服務社省委總體布局，做好宣傳策劃，營造主流輿論。

持續開展參政黨理論和社史研究。吸收在理論、文史和傳媒領域比較有影響力的社員、專家參與參政黨理論研究工作，共同發力，以理論上的創新推動社務工作實踐不斷前進。

2.強化制度保障，提高建言質量。

圍繞省委省政府中心工作，做好課題調研。著力發揮九三特色，做好課題調研工作。

積極探索，提高民主監督工作質量。圍繞滇川兩省聯合立法、流域文旅產業發展與瀘沽湖保護、農業面源污染問題，選準小切口。

加強信息工作，提高信息質量。加強信息工作，積極探索多種渠道建言獻策，把廣大人民群眾和社員對民生問題的關注收集上來，通過各種渠道等反映意見建議，促進問題的解決。

提高書面協商質量，加強政黨協商工作。加強與社內專家的互動聯系，探索與社外專家對接溝通，提出具有前瞻性、針對性的意見建議。

3.強化服務意識，提升社會服務質效。

創新工作模式，建立和完善社服工作機制。充分發揮社會服務工作委員會職能作用，增強頂層設計，在工作方式和內容上不斷創新。

整合資源優勢，創新科普活動形式。繼續拓展“九三科技之光”項目和活動內容，以九三學社中央社會服務項目、“滬滇合作”、“九地合作”等品牌為載體，聚焦地方科技創新、生態文明建設、農業科技推廣、邊遠地區的醫療和教育等領域廣泛開展幫扶活動，把品牌做強做精。

強化鄉村振興工作力度，積極謀劃推進鄉村振興工作。繼續做好“會澤同心工程”“掛鄉扶村”定點幫扶工作，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

4.強化自身建設，提升服務保障水平。

加強組織建設。貫徹落實《九三學社中央關于加強新時代組織發展工作的意見》及《九三學社發展社員流程》，進一步規范社員發展工作。

提升監督能力。進一步深入學習貫徹《各民主黨派中央關于加強內部監督工作座談會紀要》等系列文件精神，規范、完善各類監督形式。

增強基層組織活力。建立社省委常委聯系基層組織制度，使領導班子成員深入地方組織和基層組織調查研究制度化、規范化。

提高機關服務水平。加強機關思想政治教育，把學習作為基礎性經常性工作來抓，牢固樹立政治機關意識。嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，改進機關會風文風，從嚴管理使用“三公”經費和一般性支出，完善機關績效管理工作。繼續深入推進機關作風革命、效能革命，全面建設學習型、服務型、創新型、效能型、廉潔型、和諧型機關。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 12人，其中：離休 0人，退休 12人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入10,154,091.12元，其中：一般公共預算10,154,091.12元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比，部門財務總收入增加了1,709,591.12元，主要原因分析有以下三點：

1.我委2023年有上年結轉資金，2022年沒有上年結轉資金；

2.我委2023年機關工作人員較上年增加，人員經費（工資、醫保、社保、公積金）等均有所增加。

3.2023年部門機動經費較2022年增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 10,154,091.12元，其中:本年收入9,834,091.12元，上年結轉收入320,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9,834,091.12元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，部門財政撥款收入增加了1,709,591.12元，主要原因分析有以下三點：

1.我委2023年有上年結轉資金，2022年沒有上年結轉資金；

2.我委2023年機關工作人員較上年增加，人員經費（工資、醫保、社保、公積金）等均有所增加。

3.2023年部門機動經費較2022年增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 10,154,091.12元。財政撥款安排支出 10,154,091.12元，其中：基本支出7,567,091.12元，與上年對比，增加1,372,591.12元，主要原因是我委2023年機關工作人員較上年增加，人員經費（工資、醫保、社保、公積金）等均有所增加；項目支出2,587,000.00元，與上年對比，增加337,000.00元，主要原因是我委2023年有兩個項目的結轉資金，2022年沒有結轉資金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-民主黨派及工商聯事務-行政運行6,033,219.40元，主要用于人員經費4,356,449.31元和公用經費1,676,770.09元。人員經費全部用于發放機關在職人員的工資以及繳納相關社保費用。公用經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用以及其他商品和服務支出等，主要用于保障機關全年的正常運轉。

一般公共服務支出-民主黨派及工商聯事務-其他民主黨派及工商聯事務支出2,587,000.00元，主要用于九三學社云南省委員會現有的四個一級項目，分別是民主黨派專項業務經費、社會服務保障專項經費、民主黨派和社會服務保障經費和因公出國（境）經費。民主黨派專項業務主要用于九三學社云南省委的參政議政工作，組織專家進行調研，形成信息、調研報告及提案，上報省委統戰部、省政協以及九三學社中央；開展省直屬基層組織的社務工作，指導基層組織定期開展組織生活，舉辦新社員暨骨干社員培訓班等；做好九三學社云南省委的宣傳和培訓工作，做好《云南九三》的出版印刷、社省委網站及微信公眾號的日常維護工作，以及思想建設和與《云南政協報》等媒體的宣傳合作工作。社會服務保障專項經費主要用于九三學社云南省委開展社會服務和鄉村振興工作，開展“九三科技之光”系列活動，做好民主監督工作，做好“會澤同心工程”的定點幫扶工作，組織各領域的專家到基層服務等。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休6,480.00元，主要用于機關退休人員符合規定的費用支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出603,688.96元，主要用于繳納機關在職人員的基本養老保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療315,538.85元，主要用于支付職工基本醫療保險繳費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助192,849.91元，主要用于公務員醫療補助繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出15,314.00元，主要用于支付其他醫療支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金400,000.00元，主要用于繳納2023年機關在職人員的住房公積金。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我委2023年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我委2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

我委2023年無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額163,400.00元，其中：政府采購貨物預算109,000.00元、政府采購服務預算54,400.00元、政府采購工程預算0.00元。

我委政府購買服務預算相關情況詳見附表《政府購買服務預算表08》。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九三學社云南省委員會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計144,000.00元，較上年減少400.00元，下降0.28%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

九三學社云南省委員會2023年因公出國（境）費預算為47,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）1人次。

我委2023年因公出國（境）費預算與2022年相同，沒有變化。因公出國（境）費預算沒有變化的主要原因是近年來我委一直嚴格遵守“三公”經費“只減不增”的規定，嚴格控制因公出國（境）團組數、人員數和開支數。

（二）公務接待費

九三學社云南省委員會2023年公務接待費預算為35,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次預計為40次，預計共接待400人次。

我委2023年公務接待費預算與2022年相同，沒有變化。公務接待費預算沒有變化的主要原因是我委嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約，嚴格控制接待批次及人次，嚴格內部接待的審批手續和接待標準。

（三）公務用車購置及運行維護費

九三學社云南省委員會2023年公務用車購置及運行維護費為62,000.00元，較上年減少400.00元，下降0.64%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費62,000.00元，較上年減少400.00元，下降0.64%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

我委2023年公務用車購置及運行維護費較上年下降0.64%，減少的主要原因是我委按照厲行節約、壓減“三公”經費相關要求，在編制2023年公務用車購置及運行維護費預算時壓減相應預算安排。

八、重點項目預算績效目標情況

九三學社云南省委員會現有四個一級項目，分別是民主黨派專項業務經費、社會服務保障專項經費、民主黨派和社會服務保障經費和因公出國（境）經費，重點項目是民主黨派專項業務經費和社會服務保障專項經費兩個項目。

民主黨派專項業務經費績效目標主要是：完成20個社省委立項調研、2個省委統戰部重點調研工作，完成省政協2個重點培育提案調研工作；完成信息的采寫、報送工作；向省政協大會提交集體提案；完成每年的政黨協商任務，提交書面協商材料3篇。圍繞深入開展“矢志不渝跟黨走、攜手奮進新時代”政治交接主題教育，鞏固拓展系列主題教育成果，開展理論學習研究、教育宣傳等形式多樣的活動，加強思想建設。 編印《云南九三》四期；對九三學社云南省委網站進行改版，做好網站及微信公眾號等新媒體的管理和建設，維護工作。舉辦骨干暨新社員培訓班，采取課堂授課、經驗交流、座談討論等形式，提高骨干社員和新社員的五種能力；結合州市組織換屆和中調等工作，開展領導班子社務調研。

社會服務保障專項經費績效目標主要是：全年開展好社會服務和鄉村振興工作；利用九三學社中央社會服務品牌、“滬滇合作”、平臺充實“九三科技之光”項目和活動內容，通過創新科普活動形式普及科學知識；做好九大高原湖泊保護治理民主監督工作，完成主委帶隊2次重點調研任務，專題調研2次，完成4個專題報告的撰寫上報。至少完成民主監督工作簡報4篇?？破招麄?次，培訓1次。對田壩鄉李子箐村“同心工程”“掛鄉扶村”工作的不斷深化，強化鄉村振興工作力度，助推當地政府建設美麗鄉村；依托“九三學社中央院士專家科普行”平臺與中共云南省委統戰部共同承辦每年一期的“九三學社中央院士行”高層協商活動。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費費用等支出。

7.同心工程：以思想上同心同德、目標上同心同向、行動上同心同行為基本標準，以推動科學發展、保障改善民生和促進社會和諧為主要內容，以有影響、見實效、能持久的活動載體為重要支撐。由省委統戰部牽頭，各民主黨派省委、省工商聯、統一戰線有關團體共同參與，結合云南實際，打造“同心建和諧·云南在行動”品牌。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

九三學社云南省委員會2023年機關運行經費安排1,676,770.09元，與上年對比增加278,670.09元，主要原因有以下兩點：

1.我委2023年機關工作人員較上年增加，按人均標準測算的公用經費有所增加；

2.2023年部門機動經費較2022年增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，九三學社云南省委員會資產總額1,451,480.84元，其中，流動資產89,326.86元，固定資產（原值）1,355,151.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產（原值）7,002.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少22,419.17元，其中固定資產（原值）減少34,761.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產30項，賬面原值168,208.00元，賬面凈值666.48元，實現資產處置收入0元；資產使用收入3,657.87元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

（四）其他需要說明的情況

九三學社云南省委員會2023年部門預算表《政府性基金預算支出預算表》、《省對下轉移支付預算表》、《省對下轉移支付績效目標表》、《上級補助項目支出預算表》無數據，故公開空表。

附件：九三學社云南省委員會2023年度預算公開報表